Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kovarce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

ŠJ MŠ: odvoz kuch. odpadu 09/2021

ID: 54821/2021000426

38,40 €

25.11.2021

ID 54821/2021000426

Dátum splatnosti 25.11.2021

Dátum platby 21.10.2021

Dátum evidencie 14.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 38,40 €

Dodávateľ / Partner Ing. Ervín Ďurka, IČO: 35337541

Prílohy: Žiadne prílohy.

ŠJ MŠ: ovocie

ID: FVD-406/2021/2021000425

25.11.2021

ID FVD-406/2021/2021000425

Dátum splatnosti

Dátum platby

Dátum evidencie

Faktúra za

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner FVD-406/2021, IČO: 48137146

Prílohy: Žiadne prílohy.

Pož. zbrojnica – kanalizácia, kúrenie

ID: 21037/2021000424

553,26 €

25.11.2021

ID 21037/2021000424

Dátum splatnosti 20.10.2021

Dátum platby 21.10.2021

Dátum evidencie 13.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 553,26 €

Dodávateľ / Partner Miroslav klačanský, IČO: 51307804

Prílohy: Žiadne prílohy.

Kancelársky papier

ID: 2021081/2021000423

150,00 €

25.11.2021

ID 2021081/2021000423

Dátum splatnosti 12.10.2021

Dátum platby 14.10.2021

Dátum evidencie 1.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 150,00 €

Dodávateľ / Partner Spevár Peter spol. s r.o., IČO: 51911388

Prílohy: Žiadne prílohy.

Skládkovanie odpadu 09/2021

ID: OF210904/2021000422

1 850,17 €

25.11.2021

ID OF210904/2021000422

Dátum splatnosti 14.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 13.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 1 850,17 €

Dodávateľ / Partner Skládka KO Boná s.r.o., IČO: 43790909

Prílohy: Žiadne prílohy.

Zvoz KO zo 110 l nádob 09/2021

ID: 20212288/2021000421

887,44 €

25.11.2021

ID 20212288/2021000421

Dátum splatnosti 23.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 12.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 887,44 €

Dodávateľ / Partner NEHLSEN - EKO spol. s r.o., IČO: 36546194

Prílohy: Žiadne prílohy.

Odvoz kalu z VOK 092021

ID: 20212323/2021000420

19,68 €

25.11.2021

ID 20212323/2021000420

Dátum splatnosti 23.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 12.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 19,68 €

Dodávateľ / Partner NEHLSEN - EKO spol. s r.o., IČO: 36546194

Prílohy: Žiadne prílohy.

Odvoz odpadu z VOK 09/2021

ID: 20212321/2021000419

333,60 €

25.11.2021

ID 20212321/2021000419

Dátum splatnosti 23.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 12.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 333,60 €

Dodávateľ / Partner NEHLSEN - EKO spol. s r.o., IČO: 36546194

Prílohy: Žiadne prílohy.

Odvoz odpadu z VOK 09/2021

ID: 20212322/2021000418

212,52 €

25.11.2021

ID 20212322/2021000418

Dátum splatnosti 23.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 12.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 212,52 €

Dodávateľ / Partner NEHLSEN - EKO spol. s r.o., IČO: 36546194

Prílohy: Žiadne prílohy.

Stravovanie dôchodcov 09/2021

ID: 2021097/2021000417

252,00 €

25.11.2021

ID 2021097/2021000417

Dátum splatnosti 25.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 12.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 252,00 €

Dodávateľ / Partner KOARCH s. r. o., IČO: 53258991

Prílohy: Žiadne prílohy.

Nájom kopírky a zhotovenie kópií 09/2021

ID: 1202110927/2021000416

113,65 €

25.11.2021

ID 1202110927/2021000416

Dátum splatnosti 17.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 12.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 113,65 €

Dodávateľ / Partner Z+M servis a. s., IČO: 44195591

Prílohy: Žiadne prílohy.

Bytovka 544: oprava kotla

ID: 2021040/2021000415

391,20 €

25.11.2021

ID 2021040/2021000415

Dátum splatnosti 14.10.2021

Dátum platby 13.10.2021

Dátum evidencie 8.10.2021

Faktúra za

Suma s DPH 391,20 €

Dodávateľ / Partner Plynarik s.r.o., IČO: 46819193

Prílohy: Žiadne prílohy.