Faktúra Faktúra za služby pevnej siete
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2734047368 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 24. januára 2012 |
| Dátum evidencie: | 19. februára 2012 |
| Suma s DPH: | 57,13 € |
| Objednávateľ: | Obec Kovarce |
| Objednávateľ - Sídlo: | Kovarce 461, 956 15 Kovarce |
| Objednávateľ - IČO: | 00310573 |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. Karadžova 10 825 13 Bratislava , IČO: |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.